โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย • แสดงกระทู้ - การจัดทำแบบควบคุมภายใน ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดทำแบบควบคุมภายใน ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

สารพัดเรื่อง ที่เข้ากับหัวข้ออื่นไม่ได้ ส่งมาได้ที่หัวข้อนี้

การจัดทำแบบควบคุมภายใน ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์โดย ado017 เมื่อ 10 พ.ย. 2020, 12:00

ด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ
ดังนั้น หน่วยงานย่อยใน รพ. จึงต้องจัดทำ
1. แบบ ปค.4 ปี 2563
2. แบบติดตาม ปค.5 ปี 2563
3. ปค.5 ปี 2563 (เป็นความเสี่ยงที่จะติดตามในปี 2564)
4. Flowchart อย่างน้อย 1 งานที่ปฏิบัติ
*** โดยใช้แบบฟอร์มที่แนบไว้ด้านล่างในการประเมินฯ***
หมายเหตุ: สอบถามเพิิ่มเติม โทร 1309 (แม็ค)
***** (กำหนดส่ง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคาร 50 ปีศรีสังวร)
แนบไฟล์
1. ต.ย. แบบ ปค.4 ปี พ.ศ.2563.docx
(106.77 KiB) ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
2. ต.ย. แบบ ปค. 5 ปี พ.ศ.2563.doc
(58.5 KiB) ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
แก้ไขล่าสุดโดย ado017 เมื่อ 11 พ.ย. 2020, 07:37, แก้ไขแล้ว 3 ครั้ง.
ado017
 
โพสต์: 227
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2011, 13:56

Re: การจัดทำแบบควบคุมภายใน ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์โดย ado017 เมื่อ 10 พ.ย. 2020, 13:12

- ต.ย. แบบติดตาม ปค.5 ปี พ.ศ.2563
- ต.ย.Flow chart
แนบไฟล์
3. ต.ย. แบบติดตาม ปค.5 ปี 2563.xls
(639.5 KiB) ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
4-Flowchart.docx
(60.02 KiB) ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ado017
 
โพสต์: 227
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2011, 13:56


ย้อนกลับไปยัง ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน

cron