โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย • แสดงกระทู้ - กำหนดส่ง ปย.1 และ ปย.2

กำหนดส่ง ปย.1 และ ปย.2

รวมทั้งความรู้ ข้อเสนอแนะ ติชม เสนอความเสี่ยง... ที่เป็นเรื่องคุณภาพ

กำหนดส่ง ปย.1 และ ปย.2

โพสต์โดย ado017 เมื่อ 11 ต.ค. 2011, 12:01

เรียนหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/สำนัก/หอผู้ป่วย
จากที่รองบริหารฯได้กล่าว ณ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจำเดือนกันยายน 2554 ถึงการส่ง ปย.1 และปย.2 นั้น จึงขอความร่วมมือส่ง ปย.1 และ ปย.2 ภายในวันที่ 30 ต.ค.54 ที่สำนักตรวจสอบภายใน ชั้น 4 อาคาร 50 ปี
ขอบพระคุณอย่างสูง
ado017
 
โพสต์: 37
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2011, 13:56

Re: กำหนดส่ง ปย.1 และ ปย.2

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 11 ต.ค. 2011, 18:24

ขอเปลี่ยนแปลงที่ส่ง เป็น ส่งที่คุณแม๊ก เลขา รองฯบริหารแทนค่ะ

ทั้งนี้ จะได้แยกภารกิจระหว่างตรวจสอบภายใน กับ การบริหารจัดการ
เพราะการควบคุมภายในเป็นการบริหารจัดการของหน่วยงานไงคะ
รองฯ บริหาร ก็ทำหน้าที่ดูแลภาพรวมของทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปทำ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 ให้ รพ. ต่อไป

ส่วนการตรวจสอบภายใน เป็นการติดตามว่าหน่วยงานมีการบริหารจัดการเป็นอย่างไร

แต่ก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่ คือ รายงาน ปย.1 ปย.2 ที่หน่วยงานจัดทำนั้น
ตรวจสอบภายในก็จะเป็นฝ่ายติดตามว่า ที่หน่วยงานทำแผนไว้แล้วนั้น ได้ดำเนินการกันละเปล่า

ทุกวันนี้พวกเราใสหมวกันหลายใบ อาจจะสับสนในบทบาทบ้าง
จึงขอทำความเข้าใจให้ทราบด้วยค่ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 705
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53

Re: กำหนดส่ง ปย.1 และ ปย.2

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 20 ต.ค. 2011, 17:04

สาระที่ได้จากการประชุมวิชาการควบคุมภายใน 20 ต.ค.2554

วิทยากรสื่อสารให้รับทราบระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
เนื้อหาของระเบียบมี 2 ส่วน คือ ระเบียบ และ มาตรฐานการควบคุมภายใน (มี 5 องค์ประกอบ)
และแนะนำคู่มือ แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจะได้จัดทำรายงานได้

สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนในหน่วยงาน ต้องมีส่วนร่วมในการวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
เพราะทุกคน คือ ผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งกิจกรรมควบคุมจะแทรกอยู่ในขั้นตอนของงาน
ผู้บริหาร มีความสำคัญ เพราะเป็นผู้นำให้เกิดการจัดวางระบบควบคุมในหน่วยงาน (แต่ต้องไม่คิดคนเดียว)

การมีระบบควบคุมภายใน ก็เพื่อให้ ทุกส่วนงานสามารถดำเนินงานให้ได้ผลงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่องค์กรต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ(มีต้นทุนเหมาะสม ไม่เกิดความสูญเสีย) ไม่ผิดกฎหมาย/ระเบียบ และมีข้อมูลรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ

สำหรับส่วนงานย่อยจัดทำรายงาน 2 ฉบับ คือ
1. แบบ ปย.1 ให้หน่วยงานย่อยประเมินองค์ประกอบเนื้อหาต่าง ๆ ในส่วนงานตนเอง
เช่น ผู้บริหาร หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานผู้จัดทำแบบ ปย.1 นั้น
ควรประเมินจากตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบที่มีข้อย่อย ๆ แล้วสรุปมาใส่ในแบบ ปย.1 ชุดที่จะส่ง
2. แบบ ปย.2 สามารถจัดทำโดยนำทั้งระบบใหญ่ หรือ นำบางระบบย่อยหรือบางกิจกรรม ของหน่วยงาน มาวิเคราะห์ก็ได้
ไม่ควรกว้างหรือแคบเกินไป ซึ่งต้องการให้
2.1 ระบุงาน/กิจกรรม ว่ามีวัตถุประสงค์เป็นอย่างไร ได้ชัดเจน ใส่ในคอลัมภ์ที่ 1
2.2 ระบุกิจกรรมควบคุมแต่ละขั้นตอน ในคอลัมภ์ที่ 2 (ซึ่งถ้าจะให้ดีควรมีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติและกิจกรรมของงานซึ่งจะทำให้เห็นกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ จะได้ประเมินได้ว่า กิจกรรมที่กำหนดไว้ มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ อาจจัดทำในรูปแบบ Checklist งานของตนเอง หรือใช้การสอบทานระบบคุณภาพ HA ของงานนั้น ก็ได้)
2.3 และประเมินการควบคุมจากคอลัมภ์ที่ 2 ว่ามีผลเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าการควบคุมยังไม่ดี ก็จะสะท้อนมาในรูปของปัญหา หรือไม่ผ่านเกณฑ์ หรือไม่ผ่านตัวชี้วัดที่กำหนด ใส่ในคอลัมภ์ที่ 3
2.4 จากนั้นวิเคราะห์ว่าปัญหาในคอลัมภ์ที่ 3 ว่าทำให้เกิดความเสี่ยงอะไรที่ยังคงมีอยู่ ก็ระบุความเสี่ยงใส่ในคอลัมภ์ที่ 4
2.5 แล้วพิจารณาว่าความเสี่ยงนั้นจะแก้ไขด้วยกิจกรรมควบคุมอะไร จึงจะลดความเสี่ยงนั้นลงได้ หรือ ความเสี่ยงจะหมดไป ก็ใส่ในคอลัมภ์ที่ 5 ซึ่งกิจกรรมในคอลัมภ์ที่ 5 นี้ ต้องชัดเจนเพียงพอที่จะนำไปทำได้จริง ปฏิบัติได้จริง ถ้าอ่านดูแล้วยังมีคำถามแสดงว่ายังไม่ชัดเจนเพียงพอ
2.6 ให้กำหนดเวลาแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรม รวมทั้งชื่อผู้รับผิดชอบ ใส่ในคอลัมภ์ที่ 6 ให้ตรงกับรายการกิจกรรมควบคุมที่จะทำในคอลัมภ์ที่ 5

การเลือกกิจกรรมใด อาจารย์แนะนำว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จะรู้เนื้องานและเลือกเรื่องที่เสี่ยงสูงมาจัดทำได้โดยอาจไม่ต้องใช้การทำ Checklist งาน (เพราะยังไม่ได้จัดทำ) ก็ได้

เอกสารเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการควบคุมภายใน ค่ะ
ที่มา : เอกสารเผยแพร่ของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน
แนบไฟล์
การควบคุมภายใน.pdf
(118.91 KiB) ดาวน์โหลด 338 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 705
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53

Re: กำหนดส่ง ปย.1 และ ปย.2

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 26 ต.ค. 2011, 18:40

จังหวัดสุโขทัยเป็น 1 ใน 21 จังหวัด ให้หยุดราชการวันที่ 27 - 31 ตค.54


เห็นสมควรเลื่อนเวลาการส่งรายงาน ปย.1 และ ปย.2 เป็นภายในวันที่ 7 พ.ย.54 ค่ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 705
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53


ย้อนกลับไปยัง เรื่องคุณภาพ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron